Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Gelbensande beschließt,
die finanziellen Mittel in Höhe von 65.333,83€ als Gesamtkostenzuschuss für das
Mehrgenerationenhaus in Gelbensande im Haushaltsjahr 2022 – vorbehaltlich der
Verabschiedung des Haushaltes – bereitzustellen.
Mit diesem Gesamtkostenzuschuss ist der
erforderliche Personalkostenzuschuss für die Leitung (30 Std./Woche) sowie die
Jugendsozialarbeit (35 Std./Woche) und auch die Personalkosten für die
Aushilfskräfte (Aushilfskraft 10 Std./Woche; Hausmeister 5 Std./Woche;
Reinigung 5 Std./Woche) abgegolten.
Ebenfalls ist der Gemeindeanteil der Sachkosten
und die Verwaltungspauschale inbegriffen.
Sofern sich finanzielle oder personelle
Änderungen bis zum Haushaltsjahr 2022 oder auch im Haushaltsjahr 2022 ergeben,
ist die Gemeinde Gelbensande durch die Volkssolidarität umgehend zu
informieren.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der
Vertreter:
davon anwesend:
Zustimmung:
Ablehnung:
Enthaltung:
Sachverhalt:
Das Mehrgenerationenhaus wird nach wie vor als
Kinder-, Jugend- und Bürgerbegegnungszentrum in Gelbensande multikulturell
genutzt.
Für die Planung des Haushaltsjahres 2022
benötigt der Landkreis Rostock sowie auch die Volkssolidarität spätestens im
Oktober/November Planungssicherheit.
Daher ist eine Beschlussfassung durch die
Gemeindevertretung Gelbensande über die Bereitstellung finanzieller Mittel für
die Jugendsozialarbeit im Haushaltsjahr 2022 vor der eigentlichen
Haushaltsplanung 2022 erforderlich.
Stellungnahme der Verwaltung:
Im Haushaltsjahr 2021 wurden finanzielle Mittel
in Höhe von 62.126,09€ als Gesamtkostenzuschuss (Leitung Mehrgenerationenhaus,
2.JSA, Aushilfskraft, Hausmeister und Reinigung) für die Betreibung des Mehrgenerationenhauses
bereitgestellt. Diese finanziellen Mittel hat die Volkssolidarität bisher auch
in dieser Höhe abgefordert.
Zum Haushaltsjahr 2022 werden sich die
Gesamtkosten für die Gemeinde Gelbensande um 3.207,74€ auf 65.333,83€ als
Gesamtkostenzuschuss erhöhen.
Diese Mehrkosten ergeben sich aus den
Personalkostensteigerungen. Mit den Gesamtpersonalkosten steigt auch die
Verwaltungspauschale, da diese 6% der Gesamtpersonalkosten ausmacht.
Zudem sind erstmals Kosten für ein Mobiltelefon
der 2. Jugendsozialarbeiterin in Höhe von 250,00€/Jahr angegeben worden. Auf
Nachfrage hin wurde durch die Volkssolidarität mitgeteilt, dass dieses für eine
zeitgemäße Kontaktaufnahme mit den Kindern/Jugendlichen über WhatsApp
(Informationen, Absprachen, Termine, Austausch, u.a.) genutzt werden soll. Das
private Handy soll hierfür verständlicherweise nicht genutzt werden. Zudem ist
die direkte Ansprechbarkeit von externen Personen/Partnern usw. hiermit besser
gegeben.
Im Einzelnen stellen sich die Kosten für das
Jahr 2022 wie folgt dar:
Kostenposition |
Gesamtkosten |
davon Träger / Sonstige |
davon Gemeinde |
davon Jugendamt |
Fahrtkosten |
200,00 € |
|
|
200,00 € |
Fortbildung |
200,00 € |
|
|
200,00 € |
Arbeitsmaterial |
435,00 € |
|
|
435,00 € |
Kosten Fahrzeug |
400,00 € |
|
|
400,00 € |
Ersatzbeschaffung |
300,00 € |
|
|
300,00 € |
Verwaltungspauschale (6%
der Gesamtpersonalkosten) |
6.359,74 € |
|
5.744,74 € |
615,00 € |
sonst. Sachkosten (Miete,
Betriebskosten, Telefon, Wirtschaftsbedarf, Mobiltelefon) |
5.750,00 € |
4.450,00 € |
250,00 € |
1.050,00 € |
gesamt: |
13.644,74 € |
4.450,00 € |
5.994,74 € |
3.200,00 € |
Personalkosten: |
|
|
|
|
Leitung (30 Std. - davon 10
Std. JSA) |
44.111,39 € |
|
33.083,54 € |
11.027,85 € |
JSA 35 Std. |
47.504,96 € |
|
11.876,24 € |
35.628,72 € |
Aushilfskräfte (Aushilfskraft
10 Std. / Hausmeister 5 Std. / Reinigung 5 Std.) |
14.379,31 € |
|
14.379,31 € |
- € |
gesamt: |
105.995,66 € |
- € |
59.339,09 € |
46.656,57 € |
Gesamtkosten 2021: |
119.640,40 € |
4.450,00 € |
65.333,83 € |
49.856,57 € |
In den vergangenen Jahren sind folgende
Gesamtkosten entstanden und jeweils im Haushalt der Gemeinde bereitgestellt
worden:
Kostenvergleich der Vorjahre
(Gesamtkosten Gemeinde) |
|
Jahr |
Gesamtkosten |
2021 |
62.126,09 € |
2020 |
57.177,02 € * |
2019 |
55.523,95 € * |
2018 |
47.070,53 € * |
2017 |
30.792,22 € |
2016 |
32.311,48 € |
2015 |
25.323,15
€ |
2014 |
23.958,53 € |
2013 |
30.114,67 € |
* In diesen Jahren ist keine
vollumfängliche Abforderung der finanziellen Mittel erfolgt, da die
2. JSA-Stelle mehrere Monate zwischendurch nicht besetzt war.
In der Vergangenheit kam bereits der Gedanke
auf, ob nicht auch die Gemeinde Gelbensande (statt der Volkssolidarität) Träger
der Jugendsozialarbeit sein kann und so ggf. Kosten eingespart werden können.
Nach Rücksprache mit dem Amt für Kinder- und
Jugendhilfe des Landkreises Rostock kann grundsätzlich auch die Gemeinde Träger
von Jugendsozialarbeit sein. Eine Kostenreduzierung für die Gemeinde kann
hierdurch jedoch nicht erwartet werden, da dann die Zahlung der Gehälter über
den TvöD erfolgen würde.
Zudem entsteht Verwaltungsaufwand, welcher
derzeit durch die Volkssolidarität erledigt wird.
So sind weiterhin z.B. halbjährlich die
Sachberichte zu kontrollieren und an den Landkreis Rostock zu senden, monatlich
ist die Anwesenheitsliste zu prüfen und ebenfalls beim Landkreis Rostock
einzureichen. Zudem würde die Gemeinde Zuwendungsbescheide bekommen und müsste
die entsprechenden Verwendungsnachweise erstellen und einreichen, es sind
vierteljährlich Mittelabforderungen an den Landkreis Rostock zu stellen,
Personalkostenanträge und auch Sachkostenanträge müssen gestellt werden, …. usw.
Nach § 2 Abs. 2 der Kommunalverfassung gehört
die Jugendsozialarbeit zu den Aufgaben des eigenen Wirkungskreises einer
Gemeinde. Trotzdem bedienen sich fast alle Gemeinden zur Erfüllung dieser
Aufgabe der Freien Träger.
Sofern durch die Gemeinde der höhere
Verwaltungsaufwand und auch die höheren Personalkosten akzeptiert werden,
könnte langfristig über die eigene Trägerschaft durch die Gemeinde nachgedacht
werden.
Da der Landkreis Rostock die Personalkosten der
Jugendsozialarbeit und auch die Sachkosten bezuschusst, ist für den Landkreis
Rostock und auch für die Volkssolidarität Planungssicherheit für das Jahr 2022
erforderlich.
Daher sollte die Gemeindevertretung Gelbensande
vor der eigentlichen Haushaltsplanung einen Beschluss über die Bereitstellung
finanzieller Mittel für die Jugendsozialarbeit im Mehrgenerationenhaus im Jahr
2022 fassen.
Stellungnahme des Ausschusses für Schule, Jugend, Kultur und Sport vom
26.07.2021:
Der Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur und
Sport empfiehlt der Gemeindevertretung Gelbensande mit 5 Ja-Stimmen, 0
Nein-Stimmen und 1-Stimmenenthaltung, die finanziellen Mittel in Höhe von
65.333,83€ als Gesamtkostenzuschuss für das Mehrgenerationenhaus in Gelbensande
im Haushaltsjahr 2022 – vorbehaltlich der Verabschiedung des Haushaltes –
bereitzustellen.
Mit diesem Gesamtkostenzuschuss ist der
erforderliche Personalkostenzuschuss für die Leitung (30 Std./Woche) sowie die
Jugendsozialarbeit (35 Std./Woche) und auch die Personalkosten für die
Aushilfskräfte (Aushilfskraft 10 Std./Woche; Hausmeister 5 Std./Woche;
Reinigung 5 Std./Woche) abgegolten.
Ebenfalls ist der Gemeindeanteil der Sachkosten
und die Verwaltungspauschale inbegriffen.
Sofern sich finanzielle oder personelle
Änderungen bis zum Haushaltsjahr 2022 oder auch im Haushaltsjahr 2022 ergeben,
ist die Gemeinde Gelbensande durch die Volkssolidarität umgehend zu
informieren.
Stellungnahme des Haupt- und Finanzausschuss vom 05.08.2021:
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der
Gemeindevertretung Gelbensande mit 5 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimmen und 1-Stimmenenthaltung,
die finanziellen Mittel in Höhe von 65.333,83€ als Gesamtkostenzuschuss für das
Mehrgenerationenhaus in Gelbensande im Haushaltsjahr 2022 – vorbehaltlich der
Verabschiedung des Haushaltes – bereitzustellen.
Mit diesem Gesamtkostenzuschuss ist der
erforderliche Personalkostenzuschuss für die Leitung (30 Std./Woche) sowie die
Jugendsozialarbeit (35 Std./Woche) und auch die Personalkosten für die
Aushilfskräfte (Aushilfskraft 10 Std./Woche; Hausmeister 5 Std./Woche;
Reinigung 5 Std./Woche) abgegolten.
Ebenfalls ist der Gemeindeanteil der Sachkosten
und die Verwaltungspauschale inbegriffen.
Sofern sich finanzielle oder personelle
Änderungen bis zum Haushaltsjahr 2022 oder auch im Haushaltsjahr 2022 ergeben,
ist die Gemeinde Gelbensande durch die Volkssolidarität umgehend zu
informieren.
Finanzierung:
Die finanziellen Mittel in Höhe von 65.333,83€
müssen in den Haushalt 2022 der Gemeinde Gelbensande eingestellt werden.
Stellungnahme der Gemeindevertretung vom 19.08.2021:
Der Bürgermeister, Herr Labitzke, hat die Beschlussvorlage auf der Gemeindevertretersitzung am 19.08.2021 von der Tagesordnung genommen. Die Beschlussvorlage wird erst auf der Sitzung der Gemeindevertretung am 30.09.2021 behandelt.